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近日，深交所官网显示，明月镜片股份有限公司（下称“明月镜片”）递交了申报稿，拟申请在创业板上市，保荐机构及主承销商为东方证券。公司计划公开发行股份不超过3358.54万股，占发行后总股本的比例不低于25%。
此次申请在创业板上市，明月镜片计划募集资金5.68亿元，用于“高端树脂镜片扩产项目”、“常规树脂镜片扩产及技术升级项目”、“研发中心建设项目”，以及“营销网络及产品展示中心建设项目”的建设之中。
家族色彩浓厚
据介绍，成立于2002年的明月镜片是一家综合类眼镜镜片生产商，业务涵盖树脂原料的研发、生产及销售，镜片光学结构、光学膜层及功能化镜片的研发及设计。公司经营地位于江苏省镇江市下辖的丹阳市，系“中国眼镜之都”，拥有眼镜原料配件、镜架制造、镜片制造、眼镜机械、印刷包装等全套完整产业链。
IPO日报发现，这是一家家族色彩较为浓厚的企业。
申报稿显示，明月镜片的控股股东系明月实业，实际控制人为谢公晚、谢公兴和曾少华。其中，谢公晚、谢公兴系兄弟关系，曾少华系谢公晚妹妹之配偶。截至招股书签署日，谢公晚、谢公兴和曾少华合计直接或间接控制公司83.93%表决权。
此外，公司在增资过程中还签订过了对赌协议。
2019年，自然人诺伟通过增资608万元成为公司股东，双方还签订了增资协议：明月镜片及其实际控制人需承诺下一轮融资的投前估值不低于18亿元；公司应当在2024年12月底之前完成在境内的IPO。
之后，诺伟出具了《关于无对赌协议安排的声明及承诺函》，宣布上述协议相关内容失效。
根据申报稿，截至2019年12月底，公司共有1298名员工。其中，中专及以下的员工人数为922人，在总人数中占比71.03%；本科及以上占比15.33%。
销售“烧钱”
根据申报稿，2017年-2019年，明月镜片实现收入4.26亿元、5.09亿元、5.53亿元，对应净利润分别为2168.65万元、4184.53万元、8057.41万元，扣非后净利润为2565.24万元、4407.19万元、6592.46万元。
公司主要靠镜片、原料、成镜、镜架类别获得收入，主要收入来自于镜片的销售收入。报告期内，公司镜片销售收入为3.62亿元、4.3亿元、4.48亿元，分别占总收入的86.65%、85.48%、81.33%。
2019年全年，公司卖出了3312万片镜片。据悉，公司镜片的平均成本为6.23元/片，平均售价为13.48元/片。
而另一边，公司报告期内的销售费用从4928.15万元上升至1.04亿元，年复合增长率为45.27%。这一增速超过了公司同期的营业收入的增速（年复合增长率为13.94%）。从明细上来看，公司销售费用中占“大头”的是广告费、职工薪酬和业务宣传费。共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 明月镜片 |
