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蘑菇街将于12月5日挂牌 发行价14至16美元

  2018财年业绩

  在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总营收为9.732亿元人民币(合1.417亿美元),而上一年度为11.099亿元人民币,同比下降12.3%。当期营收减少主要归因于营销服务收入的减少,部分被佣金收入和其他收入的增加所抵消。

  在截至2018年3月31日的财年中,营销服务收入为4.766亿元人民币(合6940万美元),而上一年度为7.403亿元人民币,同比下降35.6%;当期佣金收入为4.163亿元人民币(合6060万美元),而上一财年为3.253亿元人民币,同比增长28.0%;其他收入为8,030万元人民币(合1,170万美元),而上一财年为4,430万元人民币,同比增长81.3%。

  在截至2018年3月31日的财年中,蘑菇街总开支为18.206亿元人民币(合2.651亿美元),而上一财年为21.812亿元人民币,同比下降16.5%。开支的下降主要归因于公司与美丽说的业务合并节省了成本。

  在截至2018年3月31日的财年中,营收成本为3.177亿元人民币(合4630万美元),而上一财年为3.778亿元人民币,同比下降15.9%;当期营销费用为7.479亿元人民币(合1.089亿美元),而上一财年为6.927亿元人民币,同比增长8.0%;当期研发费用为2.893亿元人民币(合4210万美元),而上一财年为4.185亿元人民币,同比下降30.9%;一般和行政费用为1.010亿元人民币(合1460万美元),而上一财年为1.234亿元人民币,同比下降18.9%。

  股权结构

  在首次公开募股之前,蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股普通股,占总股本的19.4%。在首次公开募股后,他们将持有192,429,910股A类普通股,以及303,234,004股B类普通股,占总股本的18.5%,以及表决权的81.0%。

  其中,蘑菇街创始人、董事局主席兼首席执行官陈琪在首次公开募股后持有303,234,004股B类普通股,占总股本的11.3%,以及表决权的79.3%;联合创始人、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类普通股,占总股本的3.0%,以及表决权的0.7%;联合创始人、董事魏一搏持有107,643,285股A类普通股,占总股本的4.0%,以及表决权的0.9%。

  在蘑菇街的主要股东当中,腾讯实体在首次公开募股前持有460,038,316股普通股,占总股本的18.0%;在首次公开募股后,腾讯实体将持有460,038,316股A类普通股,占总股本的17.2%,以及表决权的4.0%。

  高瓴资本旗下实体在首次公开募股前持有261,174,255股普通股,占总股本的10.2%;在首次公开募股后,高瓴资本将持有261,174,255股A类普通股,占总股本的9.8%,以及表决权的2.3%。

  挚信资本在首次公开募股前持有208,698,484股普通股,占总股本的8.2%;在首次公开募股后,挚信资本将持有208,698,484股A类普通股,占总股本的7.8%,以及表决权的1.8%。

  贝塔斯曼亚洲投资(Bertelsmann Asia Investments AG)在首次公开募股前持有208,387,100股普通股,占总股本的8.2%;在首次公开募股后,贝塔斯曼亚洲投资将持有208,387,100股A类普通股,占总股本的7.8%,以及表决权的1.8%。

  平安旗下实体在首次公开募股前持有161,960,075股普通股,占总股本的6.5%;在首次公开募股后,平安旗下实体投资将持有161,960,075股A类普通股,占总股本的6.1%,以及表决权的1.4%。

  启明创投旗下实体在首次公开募股前持有159,674,632股普通股,占总股本的6.3%;在首次公开募股后,启明创投旗下实体将持有159,674,632股A类普通股,占总股本的6.0%,以及表决权的1.4%。

  红杉资本旗下实体在首次公开募股前持有116,227,311股普通股,占总股本的4.6%;在首次公开募股后,红杉资本旗下实体将持有116,227,311股A类普通股,占总股本的4.3%,以及表决权的1.0%。

  BlueRun Venture旗下实体在首次公开募股前持有88,466,903股普通股,占总股本的3.5%;在首次公开募股后,BlueRun Venture旗下实体将持有88,466,903股A类普通股,占总股本的3.3%,以及表决权的0.8%。

  来源: 腾讯科技

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